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Mapa de procesos
Los 16 procesos institucionales con su catálogo de riesgos: cuántas plantillas tiene cada uno, cómo se reparten entre los cuatro tipos y cuántas ya fueron respondidas por su líder.
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Cómo leer esta pantalla
| Elemento | Qué significa |
|---|---|
| Sigla | El código de tres letras del proceso. Es lo que aparece al final del identificador de cada riesgo: G+RG1_GTH. |
| Categoría | Estratégico, misional, de apoyo o de evaluación, según el mapa de procesos institucional. |
| RG · RI · RF · RS | Plantillas de cada tipo: gestión, integridad, fiscal e información. |
| Barra de avance | Qué proporción del catálogo ya se respondió: formuladas, descartadas y pendientes. |
| Asignadas | Cuántas plantillas del proceso están entregadas a un responsable. Sin asignación, el líder no las ve. |
Un proceso "cerrado" es aquel cuyo catálogo está completamente respondido:
cada plantilla formulada o descartada con justificación. Es el estado al que apunta el ejercicio.
Cobertura no es lo mismo que avance. Que un proceso tenga muchas
plantillas no significa que esté atrasado: significa que su catálogo es más amplio. Compara siempre la barra, no el
total.